Denetim Süreci

Bu süreç, ISO/IEC 15504 SPICE standartlarına uygun olarak SUP.1 Kalite Güvence süreçlerinin Jira Süreci ile entegre karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Sürecin Ana Hedefleri: - Kalite güvence denetimlerinin sistematik yürütülmesi - Jira'da PROJE-KODU formatında denetim task'ları takibi - Düzeltici aksiyonların takip edilmesi

ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.1 Kalite Güvence gereksinimlerinin karşılanması beklenmektedir.

Denetim Görev Yönetimi

Genel Kurallar

Jira Süreci standartlarına uygun olarak: - PROJE-KODU formatında görevler kullanılır - Denetim etiketi ile etiketlenir - Kalite güvence yöneticisi tarafından yönetilir

Denetim İş Akışı

Süreç Adımları

1. Denetim Planlama
2. Denetim kriterlerini belirle
3. Denetim takvimini oluştur

4. Denetim ekibini ata

5. Denetim Uygulama

6. Denetim faaliyetlerini yürüt
7. Bulgular ve uygunsuzlukları kaydet

8. Denetim raporunu hazırla

9. Düzeltici Aksiyon Takibi

10. Düzeltici aksiyonları planla
11. İyileştirme faaliyetlerini takip et
12. Etkinlik doğrulaması yap

Düzeltici Aksiyon Takibi

Aksiyon Kategorileri

• Major: Kritik süreç sapmaları
• Minor: İyileştirme fırsatları
• Observation: Gelecek için öneri
• Conformity: Başarılı uygulama

Takip Süreci

1. Finding identification
2. Root cause analysis
3. Corrective action planning
4. Implementation tracking
5. Verification of effectiveness